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司全部资金均通过银行交易,严禁现金收支,在网银支付中,
实行出纳、会计、主管三级审批,有效保障资金安全。工程部
在项目现场管理,工程计量签证中严格把关、认真审核,并引
入跟踪审计全程监督,所有建设项目均未出现虚报工程量、虚
假签证的情况。同时,对超合同金额的项目,又未按规定办理
变更审批程序的,一律不予办理结算送审并要求在施工合同签
订同时签订“工程项目廉政责任书”。重点环节上公司严格按内
部管理制度执行在第三方服务机构选择上,公司建立了招标代
理、预算编制、监理服务和审计咨询等备选库,严格入库程序,
经多部门联审、支委会研究、董事会决议,方可入库。同时严
格抽选程序,全程录音录像,存档备查。在 2022 年专项债券
项目申报中,需要编制**个项目的可行性研究报告,通过集中
谈判协商,在第三方机构报价的基础上一次性就节约了近**万
元,并形成了相应的价格谈判机制。三是加强监督检查,公司
于2022 年成立内审部协同纪检监察从人、财、物三方面入手
不定时进行监督检查,充分发挥纪检监察职能和内部审计管理
有效形成全覆盖的闭环监督。
(三)党员干部监督管理。一是接受警示教育。近年来,
公司先后组织骨干和部分员工赴***监狱等警示教育基地参观,
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